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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000147
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. de Orden de Pago
1190
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.256
IVA
₲ 70.000
Retención DNCP
₲ 2.744
Retención IVA
₲ 21.000
Retención Renta
₲ 14.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CD-27003-12-60285
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.572.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243659
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah