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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000324
Monto de la Factura
₲ 910.000
Nro. de Orden de Pago
1777
Fecha de Orden de Pago
03-10-2013
Fecha Emisión Cheque
03-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 865.394
IVA
₲ 82.727
Retención DNCP
₲ 3.243
Retención IVA
₲ 24.818
Retención Renta
₲ 16.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CD-27003-12-60285
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.572.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243659
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah