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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 6.678.000
Nro. de Orden de Pago
1043
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.350.657
IVA
₲ 607.091
Retención DNCP
₲ 23.798
Retención IVA
₲ 182.127
Retención Renta
₲ 121.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
CD-27003-12-62066
Monto Contrato
₲ 70.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.678.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.350.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233119
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras y Cubiertas para Motos y Camionetas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah