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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014668
Monto de la Factura
₲ 535.500
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 533.553
IVA
₲ 48.682
Retención DNCP
₲ 1.947
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
014/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-76287
Monto Contrato
₲ 12.852.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.316.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.271.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254150
Nombre de la Licitación
Conexión a la Red Metropolitana del Sector Público y Red de Entidades Financieras (VPN) - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo