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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000633
Monto de la Factura
₲ 3.036.000
Nro. de Orden de Pago
11686
Fecha de Orden de Pago
07-10-2014
Fecha Emisión Cheque
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.887.181
IVA
₲ 276.000
Retención DNCP
₲ 10.819
Retención IVA
₲ 82.800
Retención Renta
₲ 55.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-91478
Monto Contrato
₲ 3.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.036.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.887.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272576
Nombre de la Licitación
Adquisición de Confecciones y Textiles Varios
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado