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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000681
Monto de la Factura
₲ 33.500.000
Nro. de Orden de Pago
77968
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.857.892
IVA
₲ 3.045.455
Retención DNCP
₲ 119.381
Retención IVA
₲ 913.636
Retención Renta
₲ 609.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDREA MARIA ESPINOLA BARGE
RUC
1024818-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-95172
Monto Contrato
₲ 33.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.857.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON, AGENDAS Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal