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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008098
Monto de la Factura
₲ 38.036.500
Nro. de Orden de Pago
78141
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.172.020
IVA
₲ 3.457.864
Retención DNCP
₲ 135.548
Retención IVA
₲ 1.037.359
Retención Renta
₲ 691.573
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-95175
Monto Contrato
₲ 38.036.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.036.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.172.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON, AGENDAS Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal