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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-912
Nro. de Timbrado
14236758
Monto de la Factura
₲ 134.604.100
Nro. de Orden de Pago
1500012246
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.787.273
IVA
₲ 12.236.736
Retención DNCP
₲ 474.785
Retención IVA
₲ 3.671.021
Retención Renta
₲ 3.671.021
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
PR/DL N° 267/20
Código de Contratación (CC)
CD-25006-20-195703
Monto Contrato
₲ 168.200.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.172.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.406.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381806
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA OFICINA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar