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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024560
Monto de la Factura
₲ 2.910.000
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
11-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.767.145
IVA
₲ 264.545
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 79.364
Retención Renta
₲ 52.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-98038
Monto Contrato
₲ 34.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.205.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274000
Nombre de la Licitación
CD 43/2014-SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL Y SIPAP - SITIO ALTERNO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay