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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 24.600.000
Nro. de Orden de Pago
1729
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.392.363
IVA
₲ 2.236.364
Retención DNCP
₲ 89.455
Retención IVA
₲ 670.909
Retención Renta
₲ 447.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JHANY MARLENE CARDOZO SILVERA
RUC
1137241-9
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-92014
Monto Contrato
₲ 24.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.392.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274290
Nombre de la Licitación
CD 94/2014 - ESTUCHES DE TELA Y CAJITAS DE CARTON FORRADAS PARA MONEDAS CONMEMORATIVAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay