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Datos del Pago
Nro. de Factura
17218
Monto de la Factura
₲ 127.497.124
Nro. de Orden de Pago
325
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.014.521
IVA
Retención DNCP
₲ 482.603
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 482.603
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22016-14-86633
Monto Contrato
₲ 127.497.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.979.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.014.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276979
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA 19 DE ABRIL"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron