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Datos del Pago
Nro. de Factura
2670
Monto de la Factura
₲ 11.921.000
Nro. de Orden de Pago
749
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.877.651
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.349
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 43.349
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Artur Wall Klassen
RUC
983931-3
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22016-14-90123
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.071.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.909.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274150
Nombre de la Licitación
"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIAS Y CAMIONETAS CERRADAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron