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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
43865
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MORIBA INGENIERIA S.R.L
RUC
80094636-7
Número de Contrato
PBS/CD/2/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-205370
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.991.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.410.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401646
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GAS REFRIGERANTE PARA PROYECTO DE CONACYT OTRI 20-08
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado