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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 54.450.000
Nro. de Orden de Pago
44623
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.239.924
IVA
₲ 4.950.000
Retención DNCP
₲ 192.060
Retención IVA
₲ 1.485.000
Retención Renta
₲ 1.485.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MORIBA INGENIERIA S.R.L
RUC
80094636-7
Número de Contrato
PBS/CD/36/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-206180
Monto Contrato
₲ 138.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.327.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.287.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401648
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQ - EQUIPOS - HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS DE CONACYT OTRI 20-07; 20-08
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado