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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010018969
Monto de la Factura
₲ 62.125.000
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.430.682
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-30184-23-231223
Monto Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.500.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.500.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426877
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA INSTITUCION
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo