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Datos del Pago
Nro. de Factura
407-408-409-410
Monto de la Factura
₲ 25.969.500
Nro. de Orden de Pago
1111
Fecha de Orden de Pago
04-12-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.875.065
IVA
Retención DNCP
₲ 94.435
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22005-13-78787
Monto Contrato
₲ 25.969.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.969.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.875.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253092
Nombre de la Licitación
COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu