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Datos del Pago
Nro. de Factura
412-413-414-415
Monto de la Factura
₲ 69.986.000
Nro. de Orden de Pago
1209
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.731.505
IVA
Retención DNCP
₲ 254.495
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22005-13-78093
Monto Contrato
₲ 69.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.731.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253079
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu