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Datos del Pago
Nro. de Factura
33747
Monto de la Factura
₲ 77.500.000
Nro. de Orden de Pago
649
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.204.762
IVA
Retención DNCP
₲ 295.238
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22016-15-105071
Monto Contrato
₲ 77.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.204.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293904
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE VIVERES PARA 19 DE ABRIL"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron