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Datos del Pago
Nro. de Factura
425
Monto de la Factura
₲ 10.266.000
Nro. de Orden de Pago
686
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.228.669
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.331
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22016-15-108950
Monto Contrato
₲ 10.266.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.266.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.228.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295062
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron