- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Nro. de Timbrado
14257439
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. de Orden de Pago
727
Fecha de Orden de Pago
15-09-2020
Fecha Emisión Cheque
15-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.687.683
IVA
₲ 645.455
Retención DNCP
₲ 25.044
Retención IVA
₲ 193.637
Retención Renta
₲ 193.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO PORTILLO SILVA
RUC
3887875-5
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28008-20-189793
Monto Contrato
₲ 56.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.775.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.126.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375765
Nombre de la Licitación
Servicios de limpieza- Katueté y Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu