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Datos del Pago
Nro. de Factura
1715/1716
Monto de la Factura
₲ 49.970.000
Nro. de Orden de Pago
966
Fecha de Orden de Pago
03-02-2011
Fecha Emisión Cheque
03-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.970.000
IVA
Retención DNCP
₲ 178.075
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-27007-10-7691
Monto Contrato
₲ 49.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.148.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.970.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196510
Nombre de la Licitación
Diseño e impresion de materiales para eventos
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo