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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002282
Nro. de Timbrado
15561076
Monto de la Factura
₲ 82.320.000
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
28-06-2022
Fecha Emisión Cheque
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.700.728
IVA
₲ 7.483.636
Retención DNCP
₲ 299.345
Retención IVA
₲ 2.245.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA VICTORIA ARAUJO VELAZQUEZ
RUC
4002886-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-22002-22-213966
Monto Contrato
₲ 82.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.245.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.700.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414367
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Sillas de Ruedas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro