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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000550
Nro. de Timbrado
15450710
Monto de la Factura
₲ 54.375.240
Nro. de Orden de Pago
1276
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.645.119
IVA
₲ 4.943.204
Retención DNCP
₲ 197.728
Retención IVA
₲ 1.482.961
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA ELIZABET SARTORIO BLANCO
RUC
5162517-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-22002-22-220989
Monto Contrato
₲ 99.357.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.267.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.195.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421146
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE MURAL - ACCESO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYÚ
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro