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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 2.250.576
Nro. de Orden de Pago
1594
Fecha de Orden de Pago
13-11-2020
Fecha Emisión Cheque
13-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.242.392
IVA
₲ 204.598
Retención DNCP
₲ 8.184
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
86/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-178889
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.010.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.711.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362777
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac