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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000417
Monto de la Factura
₲ 11.320.785
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
03-02-2022
Fecha Emisión Cheque
03-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.663.356
IVA
₲ 1.029.162
Retención DNCP
₲ 39.931
Retención IVA
₲ 308.749
Retención Renta
₲ 308.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
86/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-178889
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.010.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.711.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362777
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac