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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 299.200
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
02-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.112
IVA
₲ 27.200
Retención DNCP
₲ 1.088
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
86/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-178889
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.010.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.711.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362777
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac