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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000376
Nro. de Timbrado
15134621
Monto de la Factura
₲ 6.887.538
Nro. de Orden de Pago
1575
Fecha de Orden de Pago
10-11-2021
Fecha Emisión Cheque
10-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.487.560
IVA
₲ 6.261.398
Retención DNCP
₲ 24.294
Retención IVA
₲ 187.842
Retención Renta
₲ 187.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 626.140
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
86/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-178889
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.010.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.711.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362777
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac