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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 124.811.183
Nro. de Orden de Pago
1455
Fecha de Orden de Pago
26-10-2020
Fecha Emisión Cheque
26-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.180.668
IVA
₲ 11.346.471
Retención DNCP
₲ 440.243
Retención IVA
₲ 3.403.941
Retención Renta
₲ 3.403.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.240.559
Multa
₲ 141.831
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RODRIGO DIAZ MALLORQUIN
RUC
3522091-0
Número de Contrato
200/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-185962
Monto Contrato
₲ 156.013.979
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.013.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.011.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367504
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN LA ESTACION DE RADAR M.R.A.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac