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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 31.202.796
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
12-02-2020
Fecha Emisión Cheque
12-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.830.625
IVA
₲ 28.366.178
Retención DNCP
₲ 110.061
Retención IVA
₲ 850.985
Retención Renta
₲ 850.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.560.140
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RODRIGO DIAZ MALLORQUIN
RUC
3522091-0
Número de Contrato
200/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-185962
Monto Contrato
₲ 156.013.979
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.013.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.011.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367504
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN LA ESTACION DE RADAR M.R.A.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac