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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007540
Monto de la Factura
₲ 129.000.000
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
10-01-2020
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.508.618
IVA
₲ 11.727.273
Retención DNCP
₲ 455.018
Retención IVA
₲ 3.518.182
Retención Renta
₲ 3.518.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
178/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-184895
Monto Contrato
₲ 129.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.508.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373254
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMARAS FRIGORIFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac