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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034794/7-6806
Monto de la Factura
₲ 38.613.600
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
03-08-2012
Fecha Emisión Cheque
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.462.235
IVA
Retención DNCP
₲ 151.365
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-55448
Monto Contrato
₲ 38.613.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.613.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.462.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236615
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas