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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-63
Monto de la Factura
₲ 10.650.000
Nro. de Orden de Pago
1139
Fecha de Orden de Pago
10-09-2012
Fecha Emisión Cheque
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.127.956
IVA
Retención DNCP
₲ 37.953
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
3879
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-56703
Monto Contrato
₲ 24.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.101.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.052.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241997
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Televisores e Impresoras
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales