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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-431/30
Monto de la Factura
₲ 39.670.000
Nro. de Orden de Pago
1857
Fecha de Orden de Pago
27-12-2012
Fecha Emisión Cheque
27-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.725.447
IVA
Retención DNCP
₲ 141.370
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
8790/92
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-60912
Monto Contrato
₲ 39.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.866.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.725.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233421
Nombre de la Licitación
CABLEADO DE RED PARA DIRECCION ACADEMICA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales