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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000799
Monto de la Factura
₲ 1.092.000
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.088.029
IVA
₲ 99.273

Retención DNCP
₲ 3.971
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CLIMATOTAL S.R.L.
RUC
80052898-0
Número de Contrato
23/12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-63079
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.164.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244471
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud
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