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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
03-06-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.727
IVA
₲ 31.818
Retención DNCP
₲ 1.247
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-64726
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229350
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial Florería para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas