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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-039908-11
Monto de la Factura
₲ 35.695.400
Nro. de Orden de Pago
342
Fecha de Orden de Pago
02-10-2012
Fecha Emisión Cheque
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.555.474
IVA
Retención DNCP
₲ 139.926
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-55449
Monto Contrato
₲ 35.695.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.695.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.555.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236615
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas