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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021818/9
Monto de la Factura
₲ 19.793.000
Nro. de Orden de Pago
358
Fecha de Orden de Pago
11-10-2012
Fecha Emisión Cheque
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.715.411
IVA
Retención DNCP
₲ 77.589
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRERIA EL LECTOR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060637-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-55450
Monto Contrato
₲ 19.793.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.793.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.715.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236615
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas