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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010014030
Nro. de Timbrado
11240818
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
1111
Fecha de Orden de Pago
24-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-117379
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.359.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291510
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria externa
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah