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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001212
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
2664
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.233.339
IVA
₲ 309.090
Retención DNCP
₲ 12.116
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 61.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-114141
Monto Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.927.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289856
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos para impresoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah