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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001430
Nro. de Timbrado
11410202
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. de Orden de Pago
502
Fecha de Orden de Pago
13-04-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.818
IVA
₲ 154.545
Retención DNCP
₲ 6.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-114141
Monto Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.927.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289856
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos para impresoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah