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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Nro. de Timbrado
17149477
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
990
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HUGO RIVEROS VERA
RUC
1166451-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-22008-24-237771
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.590.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.409.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436395
Nombre de la Licitación
ALQUILERES VARIOS PARA LA GOBERNACION DE MISIONES AÑO 2024 (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones