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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020652
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. de Orden de Pago
744
Fecha de Orden de Pago
10-09-2015
Fecha Emisión Cheque
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.811
IVA
₲ 445.455
Retención DNCP
₲ 17.462
Retención IVA
₲ 133.636
Retención Renta
₲ 89.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-24004-14-84785
Monto Contrato
₲ 117.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.607.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265857
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios