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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005788
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
20-03-2014
Fecha Emisión Cheque
20-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.319.622
IVA
₲ 890.909

Retención DNCP
₲ 34.924
Retención IVA
₲ 267.272
Retención Renta
₲ 178.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-24004-14-84785
Monto Contrato
₲ 117.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.607.635

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265857
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios