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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
13-01-2015
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.778.336
IVA
₲ 170.000
Retención DNCP
₲ 6.664
Retención IVA
₲ 51.000
Retención Renta
₲ 34.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GRAU PASCUAL
RUC
182563-1
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-24004-14-87053
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.227.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.107.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265854
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios