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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000146
Monto de la Factura
₲ 1.023.000
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
13-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 991.380
IVA
₲ 93.000
Retención DNCP
₲ 3.720
Retención IVA
₲ 27.900
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GRAU PASCUAL
RUC
182563-1
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-24004-14-87053
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.227.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.107.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265854
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios