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Datos del Pago
Nro. de Factura
1151606
Nro. de Timbrado
12645221
Monto de la Factura
₲ 211.240
Nro. de Orden de Pago
716
Fecha de Orden de Pago
07-09-2018
Fecha Emisión Cheque
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.472
IVA
Retención DNCP
₲ 768
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-22003-18-155418
Monto Contrato
₲ 211.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera