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Datos del Pago
Nro. de Factura
1686
Nro. de Timbrado
12729260
Monto de la Factura
₲ 2.635.000
Nro. de Orden de Pago
714
Fecha de Orden de Pago
07-09-2018
Fecha Emisión Cheque
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.540.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY CAROLINA CABALLERO GIMENEZ
RUC
4501458-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-22003-18-155470
Monto Contrato
₲ 2.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.540.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera