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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
03-09-2010
Fecha Emisión Cheque
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
IVA
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL FLEITAS NUÃEZ
RUC
446979-8
Número de Contrato
002/2010
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-2678
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.938.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.912.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200193
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores