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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020002737
Monto de la Factura
₲ 19.200.000
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
10-02-2023
Fecha Emisión Cheque
10-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.676.363
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REFRINAR SRL
RUC
80029099-2
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30165-22-222292
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.676.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.676.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOCAL MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal