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Datos del Pago
Nro. de Factura
29019000
Monto de la Factura
₲ 20.010.003.942
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
10-02-2023
Fecha Emisión Cheque
10-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.406.414
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30165-22-222293
Monto Contrato
₲ 29.019.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.406.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.406.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420240
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DPTO. DE TRÁNSITO
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal